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普洱市婦女聯合會2019年度部門預算公開
索引號: 1059-/2019-0321001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年03月21日
主題詞: 發布機構: 市婦聯 文    號:
 

監督索引號53080000871300000

普洱市婦女聯合會2019年度部門預算公開

普洱市婦女聯合會2019年度部門

預算編制說明

目錄

第一部分 普洱市婦女聯聯合會概況

第二部分 2019年普洱市婦女聯合會預算情況說明

第三部分 2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分 名詞解釋

附 錄 2019年普洱市婦女聯合會預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金預算支出表

五、 部門收支總表

六、 部門收入總表

七、 部門支出總表

八、 部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、 “三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、 項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

第一部分 普洱市婦女聯合會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.代表和維護婦女權益,促進男女平等,根據黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。

2.指導和推動全市婦女繼續深化“雙學雙比”、“巾幗建功”、“文明家庭”活動,重點推進“巾幗科技致富工程”、“巾幗社區服務工程”、“家庭文明工程”、“巾幗綠色行動”,動員組織全市婦女投身改革開放和現代化建設。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政,維護婦女兒童合法權益;配合市委組織部積極培養女干部,建立婦女人才庫,促進婦女參政議政,促進男女平等。

4.指導全市各級婦聯的宣傳輿論工作,教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高婦女的綜合素質和競爭能力,促進婦女人才的成長;配合有關部門做好社會維穩等工作。

5.加強與社會各界的聯系,鞏固和擴大婦女的大團結;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區及海外婦女的聯誼工作;增進友誼,加強合作。

6.協調和推動政府有關部門、社會各方面貫徹執行《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》和省、市兩級《婦女發展規劃》、《兒童發展規劃》,為婦女兒童服務。

7.負責市婦女兒童發展中心日常工作。

8.完成市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,普洱市婦女聯合會(行政單位)。普洱市婦女聯合會內設機構4個即:辦公室、組織聯絡權益部、家庭和兒童工作部、市婦女兒童工作委員會辦公室和設1個下屬事業單位為婦女兒童發展中心。

(三)重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、中國婦女十二大、省委十屆六次全會、市委四屆六次、七次全會精神,緊緊圍繞“建設生態宜居之城、健康養生之地、普洱茶文化之源”發展定位,堅決打好“三大攻堅戰”,努力聚焦打造世界一流“三張牌”,牢牢把握“黨政所急、婦女所需、婦聯所能”原則,認真籌備和召開好普洱市第四次婦女代表大會,全面推進婦聯改革目標任務圓滿完成和婦聯組織工作創新發展,找準婦聯工作的切入點和著力點,以聯系和服務廣大婦女群眾為根本,切實增強婦聯組織的政治性、先進性、群眾性,以更大力度、更實舉措、更嚴要求,團結引領全市廣大婦女決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

二、預算單位預算編制情況

(一)指導思想

全面貫徹落實黨的十九大會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,圍繞市委、市政府“生態立市,綠色發展”戰略,全力推進普洱建設,充分發揮婦聯是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶作用,以壓縮一般,確保重點為原則,科學、規范、合理地編制我單位預算,最大限度的發揮資金使用效益,真正做到為廣大婦女兒童辦實事、辦好事。按照財政部門具體要求和我單位2019年工作任務科學合理編制部門預算。

(二)基本原則

1.嚴格按照相關法律法規編制。嚴格按照《行政單位財務規則》的有關規定,統一編制、統一管理,統籌安排。

2.收支平衡原則。嚴格按照公共財政要求,調整和優化支出結構,堅持量入為出,收支平衡的原則,從嚴控制各項支出。

3.細化預算編制原則。對人員經費嚴格按單位編制內在職人員人數和離退休實有人數以及國家有關規定核實到人;對日常公用經費嚴格按照單位現有的公共資源情況和日常公用經費預算定額標準核定;加強項目支出管理,做到??顚S?。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,是普洱市婦女聯合會。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制12人,其中:行政編制9人,事業編制3人。在職實有10人,其中:財政全供養10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員11人,其中:離休1人,退休10人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

第二部分 2019年普洱市婦女聯合會預算情況說明

一、預算單位收入情況

(一)普洱市婦聯財務收入情況

2019年市婦聯財務總收入3,280,735.00元,其中:一般公共預算3,280,735.00元,政府性基金收入0.00元,國有資本經營收益0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,其他收入0.00元,財政專戶管理的教育收費0.00元,上年結轉收入0.00元。

(二)財政撥款收入情況

2019年市婦聯財政撥款收入3,280,735.00元,其中:本年收入3,280,735.00元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,280,735.00元(其中本級財力3,280,735.00元,專項收入0.00元,執法辦案補助0.00元,收費成本補償0.00元,其他非稅收入安排支出0.00元,國有資源(資產)有償使用收入0.00元),財政專戶管理的收入0.00元,政府性基金財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

二、預算單位支出情況

2019年市婦聯預算總支出3,280,735.00元,其中:基本支出2,655,735.00元,占總支出的80.95%,項目支出625,000.00元,占總支出的19.05%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年市婦聯一般公共預算當年撥款3,280,735.00元,比2018年預算數增加53,035.00元,增長1.6%。

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2019年預算數為1,520,872.00元,比2018年預算數減少95,128.00元,下降6%。主要用于:保障機構正常運行,發放在職人員工資,開展婦聯工作日常公用經費的支出。

2. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為625,000.00元,與2018年預算數保持一致。主要用于:婦聯開展各項工作經費的支出。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為502,526.00元,比2018年預算數增加329,226.00元,增長190.3%。主要用于:發放本單位離休人員工資、退休人員工資統籌外部分經費和離退休人員的日常公用經費。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為206,139.00元,比2018年預算數減少12,361.00元,下降5.7%。主要用于:繳納本單位在職人員的基本養老保險費支出。

5. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2019年預算數為772.00元,與2018年預算數保持一致。主要用于:繳納本單位在職事業人員的失業保險費用支出。

6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為193,070.00元,比2018年預算數增加23,870.00元,增長14.1%。主要用于:繳納本單位在職人員的基本養老保險費支出。

7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為41,228.00元,比2018年預算數減少9,072.00元,下降18.04%。主要用于:繳納本單位在職人員的公務員醫療補助費支出。

8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為15,609.00元,比2018年預算數增加4,409.00元,增長39.37%。主要用于:繳納本單位在職人員的工傷、生育保險費支出。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為175,519.00元,比2018年預算數增加48,119.00元,增長37.77%。主要用于:繳納本單位在職人員的住房公積金費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出(類)基本工資(款)2019年預算數為418,020.00元,其中(其中:基本支出418,020.00元,項目支出0.00元)。

2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2019年預算數為673,116.00元,其中(其中:基本支出673,116.00元,項目支出0.00元)。

3.工資福利支出(類)獎金(款)2019年預算數為280,380.00元,其中(其中:基本支出280,380.00元,項目支出0.00元)。

4.工資福利支出(類)績效工資(款)2019年預算數為21,996.00元,其中(其中:基本支出21,996.00元,項目支出0.00元)。

5.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2019年預算數為206,139.00元,其中(其中:基本支出206,139.00元,項目支出0.00元)。

6.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2019年預算數為103,070.00元,其中(其中:基本支出103,070.00元,項目支出0.00元)。

7.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2019年預算數為41,228.00元,其中(其中:基本支出41,228.00元,項目支出0.00元)。

8.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2019年預算數為16,381.00元,其中(其中:基本支出16,381.00元,項目支出0元)。

9.工資福利支出(類)住房公積金(款)2019年預算數為175,519.00元,其中(其中:基本支出175,519.00元,項目支出0.00元)。

10.商品和服務支出(類)01(辦公費)2019年預算數為146,360.00元,其中(其中:基本支出6,360.00元,項目支出140,000.00元)。

11.商品和服務支出(類)印刷費(款)2019年預算數為80,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出80,000.00元)。

12.商品和服務支出(類)水費(款)2019年預算數為4,260.00元,其中(其中:基本支出1,260.00元,項目支出3,000.00元)。

13.商品和服務支出(類)電費(款)2019年預算數為6,260.00元,其中(其中:基本支出1,260.00元,項目支出5,000.00元)。

14.商品和服務支出(類)郵電費(款)2019年預算數為14,400.00元,其中(其中:基本支出4,400.00元,項目支出10,000.00元)。

15.商品和服務支出(類)差旅費(款)2019年預算數為149,600.00元,其中(其中:基本支出39,600.00元,項目支出110,000.00元)。

16.商品和服務支出(類)會議費(款)2019年預算數為50,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,項目支出50,000.00元)。

17.商品和服務支出(類)培訓費(款)2019年預算數為103,271.00元,其中(其中:基本支出6,271.00元,項目支出97,000.00元)。

18.商品和服務支出(類)公務接待費(款)2019年預算數為35,529.00元,其中(其中:基本支出1,529.00元,項目支出34,000.00元)。

19.商品和服務支出(類)工會經費(款)2019年預算數為19,976.00元,其中(其中:基本支出19,976.00元,項目支出0.00元)。

20.商品和服務支出(類)福利費(款)2019年預算數為19,976.00元,其中(其中:基本支出19,976.00元,項目支出0.00元)。

21.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2019年預算數為28,000.00元,其中(其中:基本支出14,000.00元,項目支出14,000.00元)。

22.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2019年預算數為8,940.00元,其中(其中:基本支出8,940.00元,項目支出0.00元)。

23.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2019年預算數為97,586.00元,其中(其中:基本支出15,586.00元,項目支出82,000.00元)。

24.對個人和家庭的補助(類)離休費(款)2019年預算數為168,336.00元,其中(其中:基本支出168,336.00元,項目支出0.00元)。

25.對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2019年預算數為322,392.00元,其中(其中:基本支出322,392.00元,項目支出0.00元)。

26.對個人和家庭的補助(類)醫療費補助(款)2019年預算數為90,000.00元,其中(其中:基本支出90,000.00元,項目支出0.00元)。

三、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

市婦聯無列入市對下專項轉移支付項目。

(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障市婦聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,655,735.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的94.76%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的5.24%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

與2018年2,366,700.00元對比增加289,035.00元,變動的主要原因是:根據相關文件要求,2019年本單位退休人員統籌外資金由本單位發放,在職人員增加了社會保險的繳費支出,故基本支出增加。

(三)項目支出情況

2019年用于保障市婦聯機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出625,000.00元,如婦聯工作經費、婦聯專項工作經費、婦兒工委專項工作經費等開支。

(四)項目支出預算變動的主要原因

與2018年861,000.00元對比減少236,000.00元,變動的主要原因是:2019年無結轉結余資金。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年市婦聯的機關運行經費財政撥款預算3,280,735.00元,較2018年預算增加53,035.00元,增長1.6%。主要增長原因為社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)的增加、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)的增加、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)的增加。

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府釆購預算共涉及采購項目0個0元,其中政府釆購貨物項目0個預算0元、政府釆購工程項目0個預算0元、政府釆購服務項目0個預算0元。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需要在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此將在公開2018年度部門(單位)決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

2019年市婦聯預算未安排購置車輛,未安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,未安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)預算績效情況

2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及一般公共預算當年撥款625,000.00元。主要用于全面推進婦聯改革目標任務圓滿完成和婦聯組織工作創新發展,找準婦聯工作的切入點和著力點,以聯系和服務廣大婦女群眾為根本,切實增強婦聯組織的政治性、先進性、群眾性,團結引領全市廣大婦女決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會,以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

第三部分 2019年“三公”經費財政撥款

預算情況說明

2019年市婦聯“三公”經費財政撥款預算安排63,529.00元,其中:安排因公出國(境)費0.00元,公務用車購置及運行費28,000.00元,公務接待費35,529.00元。

2019年“三公”經費預算數較2018年“三公”經費預算數減少1,071.00元,同比下降1.7%。

一、因公出國(境)經費

2019年市婦聯根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0.00元,較2018年的0.00元增加0.00元。

二、公務接待費

2019年市婦聯擬安排公務接待費預算35,529.00元,較2018年的36,600.00元減少1,071.00元,主要是由于嚴格執行八項規定,厲行節約、嚴格控制接待范圍和接待標準導致減少。主要用于接待全國、省、各縣(區)婦聯等的接待產生的費用。

三、公務用車購置及運行維護費

2019年市婦聯擬安排公車購置及運行維護費28,000.00元,較2018年的28,000.00元增加0元。其中:購置經費0元、運行維護費28,000.00元,主要用于保障到基層調研和相關業務工作督查等工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

監督索引號53080000871300111

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  [普洱市婦聯2019年部門預算公開情況表20190321122335903  96K]
 
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