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中共普洱市紀委監委2019年度部門預算公開
索引號: 1060-/2019-0321001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2019年03月21日
主題詞: 發布機構: 市紀委 文    號:
 

監督索引號53080000831100000

普洱市紀委監委2019年度部門預算

編制說明

 

目錄

第一部分  部門(單位)概況

第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

第三部分   2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分  名詞解釋

     2019年部門(單位)預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金預算支出表

五、   部門收支總表

六、   部門收入總表

七、   部門支出總表

八、  門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、  “三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、  項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

 

第一部分  部門(單位)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中共普洱市紀委是黨內監督的專責機關,主要任務是:維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。職責是:監督、執紀、問責,經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。普洱市監委是行使國家監察職能的專責機關,對普洱區域內部所有行使公權力的公職人員依法實施監察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作,維護憲法和法律尊嚴,依照《中華人民共和國監察法》和有關法律規定履行監督、調查、處置職責。市委巡察辦是市委巡察工作領導小組日常辦事機構,設在市紀委,履行統籌、協調、指導市委巡察組和縣(區)巡察工作等職責。市委巡察辦加掛市委巡視聯絡辦牌子,配合做好省委巡視有關工作。

(二)機構設置情況

根據上述職責,中共普洱市紀律檢查委員會普洱市監察委員設19個內設機構和市委巡察辦(市委巡視工作聯絡辦)、談話中心。內設19個機構分別是:辦公室(下設綜合科和財務裝備科),組織部,宣傳部,政策法規研究室,黨風政風監督室,信訪室(檢舉舉報中心),案件監督管理室(留置場所管理處),第一、二、三、四、五紀檢監察監督室,第一、二、三、四紀檢監察審查室,案件審理室(申訴復查室),紀檢監察干部監督室和機關黨委;下設21個派駐紀檢監察組和1個派出紀工委。

)重點工作概述

2019年,我們將以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以強烈的政治責任感和歷史使命感,以堅如磐石的決心,推動全面從嚴治黨向縱深發展,為推進普洱追趕跨越、綠色崛起保駕護航。

(一)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。統籌謀劃好全市紀檢監察機關學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,引導全市廣大紀檢監察干部深刻領會把握思想精髓、核心要義。堅持把政治建設擺在首位,加強對十九大精神和黨章黨規執行情況的監督檢查,堅決維護黨中央權威和集中統一領導,確保政令暢通。

(二)持之以恒正風肅紀。發揚釘釘子精神,馳而不息抓好作風建設,堅持監督執紀力度不減、尺度不松,持續強化對落實中央八項規定精神情況的監督檢查,鞏固拓展落實中央八項規定精神的成果,不斷深化拓展作風建設。

(三)堅定不移懲治腐敗。堅持無禁區、全覆蓋、零容忍,重遏制、強高壓、長震懾,減少腐敗存量,遏制增量。強化不敢腐的震懾,扎牢不能腐的籠子,增強不想腐的自覺,奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利。

(四)加強基層黨風廉政建設。圍繞打贏脫貧攻堅戰,強化監督執紀問責,堅決查處侵害群眾利益的腐敗問題,讓人民群眾有更多獲得感。

)加強自身建設。密切聯系紀檢工作實際,認真組織開展以學習貫徹新時代中國特色社會主義思想為重點的不忘初心、牢記使命主題教育,把自己擺進去,找差距,補短板,提高思想政治水準和履行職責能力。

二、預算單位預算編制情況

2019年部門(單位)預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。

一)指導思想:

認真貫徹黨的十九大會議精神,按照“調結構、保重點、抓管理、促發展”的總體思路,進一步強化預算約束,嚴格預算執行監督,保障市紀委監委各項工作的順利進行。

(二)基本原則:

一是統籌兼顧原則。統籌兼顧、突出重點,在保證人員工資、公用支出剛性需求的前提下,合理安排其他預算支出。二是勤儉節約原則。2019年一般公用經費保持零增長,公用經費原則上不增長,“三公經費”預算較2018年只減不增。三是收支平衡原則。實行綜合預算,將各項收支按規定全部納入預算管理;堅持量入為出,綜合平衡,合理測算市紀委監委總的收支計劃。

(三)編制方法:

是收入預算編制,收入預算根據2019年收入完成情況和2019年收入增減變動因素,充分、合理測算2019年各項收入來源,將各項收入全部納入本年預算。二是人員經費預算編制,根據在職人數、離休人數,按照市財政相關規定標準編制。三是紀委經費保障預算編制,市紀委監委按照核定的定額標準、基數編制。紀委經費保障定額標準:41000//人。四是項目支出經費預算編制,圍繞市紀委監委2019年工作重點,申報相關項目。

(四)總體思路:

照新《預算法》“先有預算、后有支出,預算詳實、支出合規”的原則,2019年預算編制總體思路是預算要素齊全,預算數據準確,預算安排妥當,預算執行嚴肅。一是加強領導,如期完成。經費預算工作是市紀委監委內部管理的重要環節,領導高度重視,精心組織,落實專人認真扎實做好本單位預算編制工作,各項數據做到完整、準確、可靠,確保2019年預算編制工作高質量、按時完成。二是依規理財,注重效益。市紀委監委在預算編制、執行過程中,認真貫徹落實十大以來,上級部門陸續出臺的相關制度,對預算編制、公務支出、財務信息公開等事項進行了具體規范,不斷提高財政資金使用效益。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,分別是普洱市紀委監委。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制126人,其中:行政編制116人,事業編制10人。在職實有125人,其中:財政全供養125人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員35人,其中:離休4人,退休31人。車輛編制9輛,實有車輛9輛。

 

    第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

 

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2019年部門(單位)財務總收入71,338,351.00元,其中:一般公共預算71,338,351.00元,政府性基金收入0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,財政專戶管理的教育收費0元,上年結轉收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門(單位)財政撥款收入72,188,351.00元,其中:本年收入71,338,351.00元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款71,338,351.00元(其中本級財力69,788,351.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出1,550,000.00元,國有資源(資產)有償使用收入0元),財政專戶管理的收入0元,政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

二、預算單位支出情況

2019年部門(單位)預算總支出71,338,351.00元,其中:基本支出22,670,351.00元,占總支出的31.78%,項目支出48,668,000.00元,占總支出的68.22%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門(單位)一般公共預算當年撥款71,338,351.00元,比2018年預算數27,161,403.00增加44,176,948.00元,增長162.65%。

1.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行、一般公共服務支出、大要案查處、派駐派出機構等(項)2019年預算數為63,977,308.00元,比2018年預算數21,689,020.00元增加42,288,288.00元,增長194.98%。主要用于:單位人員的工資增加、普洱市紀委監委新增留置場所建設等。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出等(項)2019年預算數為3,671,155.00元,比2018年預算數2,545,814.00元增加1,125,341.00元,增長44.2%。主要用于:離退休人員工資支出增加、在職人員工資增加導致的基本養老保險繳費支出增加。

3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為1,861,478.00元,比2018年預算數1,763,607.00元增加97,871.00 元,增長5.55%。主要用于:工資增加導致的醫療補助支出增加。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(款)2019年預算數為1,828,410.00元,比2018年預算數1,162,962.00元增加665,448.00元,增長57.22%。主要用于:工資增加導致住房公積金的提取支出增加。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出(類)基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費等(款)2019年預算數為20,148,818.00元,其中(其中:基本支出20,148,818.00元,項目支出0元)。

2.商品和服務支出(類)辦公費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費等(款)2019年預算數為7,734,033.00元,其中(其中:基本支出476,033.00元,項目支出7,258,000.00。

3.對個人和家庭的補助(類)離休費、退休費、醫療費補助等(款)2019年預算數為4,045,000.00元,其中(其中:基本支出2,045,500.00元,項目支出2,000,000.00元)。

4.資本性支出(類)房屋建筑物購建、辦設備購置、專用設備購置(款)2019年預算數為39,410,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出39,410,000.00元)。

、對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門(單位)列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:  金額0元,主要用于。

(二)與中央、省配套事項

功能科目分組,主要用于。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,主要用于。

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障普洱市紀委監委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出22,670,351.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的88.88%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的2.1%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2018年19,118,403.00元對比增加3,551,948.00元,變動的主要原因是:單位人員增加及工資增加等。

(三)項目支出情況

2019年用于保障普洱市紀委監委機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出48,668,000.00元,如普洱市紀委監委新增留置場所建設、巡察工作、派駐派出機構工作、監督執紀工作、案件查辦等開支。

項目支出分布圖表

單位:元

(四)項目支出預算變動的主要原因

2018年8,043,000.00元對比增加40,625,000.00元,變動的主要原因是:普洱市紀委監委新增留置場所建設、派駐派出機構改革、巡察工作等增加了支出。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算22,670,351.00元,較2018年預算19,118,403.00增加3,551,948.00元,增長18.58%,主要原因是人員增加及工資增加。

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府購預算共涉及采購項目00元,其中政府購貨物項目0個預算0元、政府購工程項目0個預算0、政府購服務項目0個預算0。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需要在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此將在公開2018年度部門(單位)決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

2019年部門(單位)預算否安排購置車輛,否安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,否安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)預算績效情況

2019年實行績效目標管理的項目9個,涉及一般公共預算當年撥款48,668,000.00元。主要用于:普洱市紀委監委新增留置場所建設、派駐派出機構改革、巡察工作、監督執紀工作的經費開支。 

 

第三部分 2019年“三公”經費財政撥款

預算情況說明

 

2019年部門(單位)“三公”經費財政撥款預算安排1,100,000.00元,其中:安排因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費570,000.00元,公務接待費530,000.00元。

2019年“三公”經費預算數較2018“三公”經費預算數減少20,000.00元,同比下降1.79%。

一、因公出國(境)經費

2019年部門(單位)根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0元,較2018年的0元增加(減少)0元,主要是由于工作導致增加(減少)。主要用于開展工作。

二、公務接待費

2019年部門(單位)擬安排公務接待費預算530,000.00元,2018年的540,000.00元減少10,000.00元,主要是由于厲行節約、規范接待工作。主要用于接待工作業務往來中產生的費用。

三、公務用車購置及運行維護費

2019年部門(單位)擬安排公車購置及運行維護費570,00.00,較2018年的580,000.00元減少10,000.00元,主要是由于厲行節約工作導致減少。其中:購置經費0元、運行維護費570,000.00元,主要用于保障日常公務用車、巡察工作和專案工作所產生的工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

 

監督索引號53080000831100111

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  [市紀委2019年度部門預算公開情況表20190321011141034  101K]
 
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